白 河 市 監 査 委 員 告 示 第 号
地 方 自 治 法 昭 和22 法 第67号 第199 条 第 項 及 び 白 河 市 監 査 委 員 条 例 第
条 第 項 規 定 提 出 成25 度 定 期 監 査 第 期 結 果 報 告
法 第199条 第12項 及 び 条 例 第 条 第 項 規 定 措 置 講 通 知 あ
こ 措 置 状 況 次 表
成 日
白 河 市 監 査 委 員 賀 秀 晴
別 紙
成
25
度定期監査
第
期
結果
措置状況報告書
産
業
部
□商工課
， 企業情報発信 受注 大支援事業 委 契約 随意契約
指 内容
随意契約理 根 法 載誤
起工関 発議 載事項誤
起工及び契約関 発議 載事項漏
起工及び契約関 発議 合議不備
事業計 関 発議 載事項漏
業務 称 載誤
措置状況
載誤 あ 訂正 今 適正 事務管理
合議漏 あ 今 適正 事務管理
載漏 あ 訂正 今 適正 事務管理
載誤 あ 訂正 今 適正 事務管理
□観 課
， 中心市街地飲食店活性化事業 委 契約 随意契約
指 内容
起工及び契約関 発議 載事項漏
文書収受 け 事務処理 不備
業務 称 載誤
措置状況
決裁日及び施行日等 載 訂正処理
文書収受印 押印 訂正処理
，委 契約 観 ＰＲ業務委 随意契約
指 内容
設計書類 不備
起工及び契約関 発議 載事項漏
起工及び契約関 発議 載内容不足
業務 称 載誤
文書収受 け 事務処理 不備
契約条項 基 く事務処理 不備
措置状況
積算資料 精査 次 度 降 応
決裁日及び施行日等 載 訂正処理
根 条項 追 訂正処理
応可能 載誤 い 訂正処理
文書収受印 押印 訂正処理
委 業務実績報告書 提出 う指 処理い
， 特産品 知 度向 販売店 大事業業務 委 契約 随意契約
指 内容
起工及び契約関 発議 載事項漏
起工及び契約関 発議 載内容不足
業務 称 載誤
契約書 載事項不備
文書収受 け 事務処理 不備
措置状況
決裁日及び施行日等 載 訂正処理
根 条項 追 訂正処理
訂正可能 事項 い 訂正処理
追 可能 部 い 載 訂正処理
文書収受印 押印 訂正処理
， 白河市 観 誘客 進事業業務 委 契約 随意契約
指 内容
起工及び契約関 発議 載事項漏
業務 称 載誤
文書ファイ 及び保存期間 設定誤
契約書 載事項不備
文書収受 け 事務処理 不備
措置状況
決裁日及び施行日等 載 訂正処理
根 条項 追 訂正処理
訂正可能 事項 い 訂正処理
ファイ 等 訂正 処理い
追 可能 部 い 載 訂正処理
文書収受印 押印 訂正処理
，白河関 森 園管理委 契約 随意契約
指 内容
起工及び契約関 発議 載事項漏
起工関 発議 載内容不足
文書収受 け 事務処理 不備
契約条項 基 く事務処理 不備
措置状況
決裁日及び施行日等 載 訂正処理
根 条項 追 訂正処理
文書収受印 押印 訂正処理
委 業務実績報告書 提出 う指 処理い
， 白河関 森 園 花 里 推進事業業務 委 契約 随意契約
指 内容
起工及び契約関 発議 載事項漏
起工関 発議 載内容不足
業務 称 載誤
契約書 載事項不備
文書収受 け 事務処理 不備
措置状況
決裁日及び施行日等 載 訂正処理
訂正可能 事項 い 処理い
追 可能 部 い 載 訂正処理
文書収受印 押印 訂正処理
□農政課
， 成24 度白河市農用地 牧草地 除染業務委 随意契約
指 内容
起工及び契約関 発議 載事項漏
業務 称 載誤
文書ファイ 及び保存期間 設定誤
措置状況
訂正 今 適正 処理
，土木設計業務委 契約 林業専用道 十王線 調査測量設計業務委 指 競 入
指 内容
起工及び契約関 発議 載事項漏 農政課
文書ファイ 及び保存期間 設定誤 農政課
起工及び契約関 発議 載事項漏 工事契約検査課
入 保証金免除 関 事務処理 不備 工事契約検査課
入 書 載誤 確認漏 工事契約検査課
契約関 発議 載誤 工事契約検査課
措置状況
訂正 今 適正 処理
起工及び契約関 発議 載事項漏 い 発注担当課 書類 預 改
載 訂正 定期監査指 降 載 徹底 い
入 保証金免除 関 事務処理 不備 い 定期監査指 降 指 通知 い
入 保証金 免除 明 い
入 書 載誤 確認漏 い 定期監査指 降 確認 徹底 い
契約関 発議 載誤 い 定期監査指 降 確認 徹底 い
， 地区用地測量業務委 随意契約
指 内容
文書ファイ 及び保存期間 設定誤
契約書 押印漏
措置状況
訂正 今 適正 処理
， ！ わ農産物販売 進事業業務 委 契約 随意契約
指 内容
起工関 発議 載事項誤
契約関 発議 載内容不足
文書収受 け 載事項漏
措置状況
訂正 今 適正 処理
， わ食 農 あい体験 交流 進事業業務 委 契約 随意契約
指 内容
起工関 発議 載事項漏
起工関 発議 載事項誤
契約関 発議 載内容不足
文書収受 け 載事項漏
措置状況
訂正 今 適正 処理
建
設
部
□道路河川課
，社会資 整備総合交付金事業 梁森中寺線ほ 用地測量業務委 指 競 入
指 内容
文書ファイ 及び保存期間 設定誤 道路河川課
起工及び契約関 発議 載事項漏 工事契約検査課
入 保証金免除 関 事務処理 不備 工事契約検査課
措置状況
今 委 業務 一連 書類ファイ 統一 保存期間 統一
載 訂正 今 載 徹底
入 保証金免除 関 事務処理 不備 い 定期監査指 降 指 通知 い
入 保証金 免除 明 い
，社会資 整備総合交付金事業 倉幼稚園線ほ 測量設計業務委 指 競 入
指 内容
文書ファイ 及び保存期間 設定誤 道路河川課
契約関 発議 載事項漏 道路河川課
文書収受 け 事務処理 不備 道路河川課
起工及び契約関 発議 載事項漏 工事契約検査課
入 保証金免除 関 事務処理 不備 工事契約検査課
措置状況
今 委 業務 一連 書類ファイ 統一 保存期間 統一
載事項漏 い 載 今 適正 事務管理
今 不備 い う 文書処理 徹底 図
起工及び契約関 発議 載事項漏 い 発注担当課 書類 預 改
載 訂正 今 載 徹底
入 保証金免除 関 事務処理 不備 い 定期監査指 降 指 通知 い
入 保証金 免除 明 い
□建築 宅課
，白河市営 宅長 命化計 策定委 随意契約
指 内容
契約関 発議 載内容不足
文書収受 け 載事項漏
措置状況
載内容不足及び 載事項漏 い 追加訂正 今 載内容等
い 再度確認 不備 い う適正 事務執行
，葉ノ木 災害 営 宅建設事業 基 設計業務委 指 競 入
指 内容
入 保証金免除 関 事務処理 不備 工事契約検査課
起工及び契約関 発議 載事項漏 建築 宅課 措置状況
入 保証金免除 関 事務処理 不備 い 定期監査指 降 指 通知 い
入 保証金 免除 明 い
起工及び契約関 発議 載事項漏 い 発注担当課 書類 預 改
載 訂正 今 載 徹底
載事項漏 い 訂正 今 載事項等 い 再度確認 不備
い う適正 事務執行
検討内容
文書管理 け ファイ 及び保存期間等 合理化 建築 宅課
措置状況
文書保存期間 一定 い 最終保存期間満了 文書 一 保管 こ い
， 竜神市営 宅建設事業設計業務委 指 競 入
指 内容
入 保証金免除 関 事務処理 不備 工事契約検査課
契約関 発議 載事項漏 工事契約検査課
契約関 発議 載事項漏 建築 宅課
随意契約理 根 法 載誤 建築 宅課
措置状況
入 保証金免除 関 事務処理 不備 い 定期監査指 降 指 通知 い
入 保証金 免除 明 い
契約関 発議 載事項漏 い 発注担当課 書類 預 改 載 訂
正 今 載 徹底
載事項漏 及び随意契約理 根 法 載誤 い 訂正
今 載事項等 い 再度確認 不備 い う適正 事務執行
検討内容
文書管理 け ファイ 及び保存期間等 合理化 建築 宅課
措置状況
，関川窪市営 宅建設事業設計業務委 指 競 入
指 内容
入 保証金免除 関 事務処理 不備 工事契約検査課
契約関 発議 載事項漏 工事契約検査課
起工及び契約関 発議 載事項漏 建築 宅課
随意契約理 根 法 載誤 建築 宅課
措置状況
入 保証金免除 関 事務処理 不備 い 定期監査指 降 指 通知 い
入 保証金 免除 明 い
契約関 発議 載事項漏 い 発注担当課 書類 預 改 載 訂
正 今 載 徹底
載事項漏 及び随意契約理 根 法 載誤 い 訂正
今 載事項等 い 再度確認 不備 い う適正 事務執行
検討内容
文書管理 け ファイ 及び保存期間等 合理化 建築 宅課
措置状況
文書保存期間 一定 い 最終保存期間満了 文書 一 保管 こ
， 風 里市営 宅建設事業設計業務委 指 競 入
指 内容
入 保証金免除 関 事務処理 不備 工事契約検査課
契約関 発議 載事項漏 工事契約検査課
起工及び契約関 発議 載事項漏 建築 宅課
随意契約理 根 法 載誤 建築 宅課
措置状況
入 保証金免除 関 事務処理 不備 い 定期監査指 降 指 通知 い
入 保証金 免除 明 い
契約関 発議 載事項漏 い 発注担当課 書類 預 改 載 訂
正 今 載 徹底
載事項漏 及び随意契約理 根 法 載誤 い 訂正
今 載事項等 い 再度確認 不備 い う適正 事務執行
検討内容
措置状況
文書保存期間 一定 い 最終保存期間満了 文書 一 保管 こ
， 営 宅等除染 策事業 外面 石久保市営 宅除染業務委 指 競 入
指 内容
入 保証金免除 関 事務処理 不備
契約関 発議 載内容不足
文書収受 け 載事項漏
契約関 発議 載内容不足
除染業務 工事写真 撮影 日 載漏
措置状況
載事項漏 や内容不足及び事務処理 不備等 い 追加及び訂正
今 載事項等 い 再度確認 不備 い う適正 事務執行
検討内容
文書管理 け ファイ 及び保存期間等 合理化
措置状況
文書保存期間 一定 い 最終保存期間満了 文書 一 保管 こ
， 営 宅等除染 策事業 関川窪市営 宅ほ 除染業務委 指 競 入
指 内容
入 保証金免除 関 事務処理 不備
契約関 発議 載内容不足
文書収受 け 載事項漏
除染業務 工事写真 撮影 日 載漏
措置状況
載事項漏 や内容不足及び事務処理 不備等 い 追加及び訂正
今 載事項 い 再度確認 不備 い う適正 事務執行
検討内容
措置状況
文書保存期間 一定 い 最終保存期間満了 文書 一 保管 こ
， 営 宅等除染 策事業 風 里市営 宅ほ 除染業務委 指 競 入
指 内容
入 保証金免除 関 事務処理 不備
契約関 発議 載内容不足
文書収受 け 載事項漏
措置状況
載事項漏 や内容不足及び事務処理 不備等 い 追加及び訂正
今 載事項等 い 再度確認 不備 い う適正 事務執行
検討内容
文書管理 け ファイ 及び保存期間等 合理化
措置状況
文書保存期間 一定 い 最終保存期間満了 文書 一 保管 こ
□ 水道課
，白河市 共 水道 ンホ ンプ保守点検業務委 指 競 入
指 内容
起工及び契約関 発議 載内容不足
監督員通知書 載誤
完了検査 検査調書 作成等 不備
文書ファイ 及び保存期間 設定誤
措置状況
不足部 内容 い 載 今 載漏 無い う注意 適正 事務執行
適正 訂正処理
今 検査 実施 検査調書 作成 適正 事務執行
，白河市 共 水道 細設計業務委 随意契約
勝多石幹線 白坂幹線 白坂双石幹線
指 内容
随意契約理 根 法 載誤 水道課
契約関 発議 載事項漏 水道課
文書収受 け 事務処理 不備 水道課
起工及び契約関 発議 載事項漏 工事契約検査課
措置状況
随意契約 根 法 訂正 第 号 適用
決裁日及び施行日 発注者 表示 白河市 載 訂正
委 業務着手届 文書処理 訂正
起工及び契約関 発議 載事項漏 い 発注担当課 書類 預 改
載 訂正 今 載 徹底
， 共 水道金勝寺地区 細設計積算業務委 随意契約
指 内容
契約関 発議 載事項漏 水道課
文書収受 け 事務処理 不備 水道課
起工及び契約関 発議 載事項漏 工事契約検査課
措置状況
変更契約 発議 い 施行日 載 訂正
委 業務着手届 文書処理 訂正
起工及び契約関 発議 載事項漏 い 発注担当課 書類 預 改
載 訂正 今 載 徹底
，白河市 共 水道管渠長 命化計 策定管路調査業務委 指 競 入
指 内容
入 保証金 関 通知内容 載漏
入 及び契約保証金免除 関 専決区 誤
契約関 発議 載事項漏
監督員通知書 載誤
措置状況
決裁区 い 今 注意 適正 事務執行
施行日及び文書発 番号 載 訂正
契約条項 載誤 第 条 訂正
，白河市 共 水道管渠長 命化計 策定業務委 随意契約
指 内容
起工及び契約関 発議 載内容不足
随意契約理 根 法 載誤
入 保証金 関 通知内容 載漏
入 及び契約保証金免除 関 専決区 誤
文書収受 け 載事項漏
措置状況
財務規則 根 条項 載 訂正
随意契約理 根 法 い 第 号 適用 訂正
入 保証金 関 通知内容 今 注意 適正 事務執行
決済区 い 今 注意 適正 事務執行
業務委 完了届 収受印 文書収受番号 載 訂正
，白河市 共 水道災害復 推進工事 設計積算業務委 随意契約
指 内容
文書収受 け 事務処理 不備 水道課
起工及び契約関 発議 載事項漏 工事契約検査課
入 保証金免除 関 事務処理 不備 工事契約検査課
措置状況
業務委 完了届 収受印及び収受番号 載 訂正
起工及び契約関 発議 載事項漏 い 発注担当課 書類 預 改
載 訂正 今 載 徹底
入 保証金免除 関 事務処理 不備 い 定期監査指 降 指 通知 い
入 保証金 免除 明 い
，都市環境 ンタ 維持管理業務委 指 競 入
指 内容
文書保存期間 設定誤
契約関 発議 載内容不足
完了検査 検査調書 作成等 不備
措置状況
適正 保存期間 訂正
文書収受印 押印 適正 訂正
不足部 内容 い 載 訂正 今 載漏 無い う注意
今 検査 実施 検査調書 作成 適正 事務執行
，汚泥乾燥仮置業務委 随意契約
指 内容
文書保存期間 設定誤
契約関 発議 載内容不足
契約書 載事項不備
完了検査 検査調書 作成等 不備
措置状況
適正 保存期間 訂正
不足部 内容 い 載 訂正 今 漏 無い う注意
載 い 訂正 今 誤 無い う 留意
今 検査 実施 検査調書 作成 適正 事務執行
，白河市 共 水道白河都市環境 ンタ 再構築基 設計 長 命化計
技術的援 関 協定 随意契約
指 内容
協定書及び変更協定書 載事項漏
指 競 入 参加者選考 け 書類 載誤
文書収受 け 事務処理 不備
措置状況
発注者 表示 白河市 表 訂正
指 選考日及び契約締結日 整合 訂正
精算 文書処理 行い訂正
10，泉岡地区農業 落排水事業 汚水処理施設 細設計業務委 随意契約
指 内容
入 保証金 関 通知内容 載漏
入 及び契約保証金免除 関 専決区 誤
契約関 発議 載内容不足
措置状況
事業 精通 い こ 第 号 適用 根 法 載 訂正
保証金 関 通知内容 い 今 注意 適正 事務執行
決裁区 い 今 注意 適正 事務執行
契約関 発議 載内容 追 訂正
11， 箇東部 箇中央 皮籠地区農業 落配水施設保守点検業務委 指 競 入
指 内容
契約関 発議 載事項漏
契約関 発議 載内容不足
完了検査 検査調書 作成等 不備
措置状況
載事項漏 い 載 訂正 今 載漏 生 う注意
載 い 訂正 今 誤 無い う 留意
今 検査 実施 検査調書 作成 適正 事務執行
12，金山 願 番沢地区農業 落配水施設保守点検業務委 指 競 入
指 内容
契約関 発議 載事項漏
契約関 発議 載内容不足
完了検査 検査調書 作成等 不備
措置状況
不足部 い 載 訂正 今 載漏 生 う注意
契約者 中 市長 載 い 訂正 今 誤 無い う留意
今 検査 実施 検査調書 作成 適正 事務執行
13， 表郷 地区農業 落配水施設保守点検業務委 指 競 入
指 内容
契約関 発議 載事項漏
契約関 発議 載内容不足
措置状況
不足部 い 載 訂正 今 載漏 生 う注意
契約者 中 市長 載 い 訂正 今 誤 無い う留意
今 検査 実施 検査調書 作成 適正 事務執行
14，釜子 あ く 地区農業 落配水施設保守点検業務委 指 競 入
指 内容
入 結果調書 載誤
契約関 発議 載事項漏
契約関 発議 載内容不足
完了検査 検査調書 作成等 不備
措置状況
載誤 い 訂正 今 適正 処理
不足部 い 載 訂正 今 載漏 生 う注意
契約者 中 市長 載 い 訂正 今 誤 無い う留意
今 検査 実施 検査調書 作成 適正 事務執行
15， コ 型農業 落配水施設更新支援事業白河地区現地調査業務委 随意契約
指 内容
起工及び契約関 発議 載内容不足
随意契約理 根 法 載誤
文書収受 け 事務処理 不備
文書ファイ 及び保存期間 設定誤
措置状況
起工及び契約関 発議 載内容不足 追 訂正
事業 精通 い こ 契約条項 載 い 第 号 適用 訂正
文書収受 け 事務処理 行い 今 注意
16，市 村設置型合併処理浄化槽維持管理業務委 随意契約
指 内容
起工及び契約関 発議 専決区 誤
起工及び契約関 発議 載内容不足
完了検査 検査調書 作成等 不備 措置状況
専決権者 部長 訂正 今 適正 事務執行
不足部 い 載 訂正 今 載漏 生 う注意
載 い 訂正 今 誤 無い う 留意
今 検査 実施 検査調書 作成 適正 事務執行
□都市計 課
，都市 園等除染 策事業
白坂 ク 1号 園他表土除去業務委 指 競 入
指 内容
入 保証金 関 通知内容 載誤
契約保証金 関 通知内容 載誤
契約関 発議 載内容不足
文書保存期間 設定誤
措置状況
内容 齟齬 あ 今 適正 応
載漏 事項 い 載 訂正
今 適正 処理い
，都市 園等除染 策事業
ヶ丘ニュ タウン1号 園他表土除去業務委 指 競 入
指 内容
入 保証金 関 通知内容 載誤
契約保証金 関 通知内容 載誤
契約関 発議 載内容不足
文書保存期間 設定誤
除染業務 工事写真 撮影 日 載誤
措置状況
内容 齟齬 あ 今 適正 応
載漏 事項 い 載 訂正
今 適正 処理い
，都市 園等除染 策事業
増見河川 園表土除去業務委 指 競 入
指 内容
入 保証金免除 関 事務処理 不備
契約関 発議書 載内容不足
契約保証金 関 通知内容 載誤
文書保存期間 設定誤
措置状況
今 入 保証金免除 い 載 実施 応 い 入
保証金免除 決定 い 専決区 遵守 起工伺い い 決裁 実施
適正 応 い
載漏 事項 い 載 訂正 今 適正 処理い
今 適正 処理い
，都市 園等除染 策事業
南湖 園除染業務委 指 競 入
指 内容
契約関 発議書 載内容不足
文書保存期間 設定誤
措置状況
載漏 事項 い 載
今 適正 処理い
，南湖 園清掃等業務委 随意契約
指 内容
随意契約理 根 法 載誤
起工及び契約関 発議 載事項漏
文書保存期間 設定誤
委 業務 工事写真 撮影 日 載漏
完了検査 検査調書 作成等 不備
措置状況
今 委 当 団体 益法人 場合 地方自治法施行 第167条 2第1項第2号
載漏 事項 い 載
今 適正 処理い
撮影 日 い 載
今 一部完了検査 実施 適正 行 い
，南湖 園翠楽苑指定管理者業務委 指定管理
指 内容
文書ファイ 及び保存期間 設定誤
入園者数等報告書 載誤 等 確認漏
文書収受 け 事務処理 不備
措置状況
今 委 業務 一連 書類ファイ 統一 保存期間 統一い
入園者数等報告書 い 受 者 表者 職印 押印 行い訂正
押印漏 い 応い
，都市計 道路西郷搦目線 白 掛 旭 工区 概略設計業務委 指 競 入
指 内容
文書ファイ 及び保存期間 設定誤 都市計 課
入 保証金免除 関 事務処理 不備 工事契約検査課
契約関 発議 載事項漏 工事契約検査課
措置状況
今 委 業務 一連 書類ファイ 統一 保存期間 統一い
入 保証金免除 関 事務処理 不備 い 定期監査指 降 指 通知 い
入 保証金 免除 明 い
契約関 発議 載事項漏 い 発注担当課 書類 預 改 載 訂
正 今 載 徹底
□ ち く 推進課
， 中心市街地賑わい創出事業 委 随意契約
指 内容
契約関 発議 載事項漏
業務 称 載誤
文書収受 け 載事項漏
措置状況
指 内容 基 根 法 載 い 訂正
指 内容 基 決裁日及び施行日 載漏 い 訂正
指 内容 基 訂正
指 内容 基 載 訂正
， 中心市街地活性化総合プ ュ 事業 委 随意契約
指 内容
契約関 発議 載事項漏
契約関 発議 載内容不足
業務 称 載誤
文書収受 け 載事項漏
概算払精算書 載誤 確認漏
措置状況
指 内容 基 決裁日及び施行日 載漏 い 訂正
指 内容 基 内容不足部 い 載 訂正
指 内容 基 訂正
指 内容 基 載 訂正
指 内容 基 載誤 い 訂正
，白河市中心市街地市民交流 ンタ 管理委 指定管理
指 内容
度協定関 発議 載事項漏
度協定書 印紙税納付誤
文書収受 け 載事項漏
措置状況
指 内容 基 決裁日及び施行日 載漏 い 訂正
指 内容 基 税務署 過誤納付申請 返還さ
， 歴史景観保全推進事業 委 随意契約
指 内容
文書保存期間 設定誤
随意契約理 根 法 載誤
契約関 発議 載内容不足
文書収受 け 載事項漏
措置状況
指 内容 基 訂正
指 内容 基 根 法 載 い 訂正
指 内容 基 載 訂正
指 内容 基 載 訂正
， 仮称 白河市市民文化会館建設事業 基 設計業務委 指 競 入
指 内容
起工及び契約関 発議 載事項漏 工事契約検査課
入 保証金免除 関 事務処理 不備 工事契約検査課
契約関 発議 載事項漏 建築 宅課
随意契約理 根 法 載誤 建築 宅課
措置状況
起工及び契約関 発議 載事項漏 い 発注担当課 書類 預 改
載 訂正 今 載 徹底
入 保証金免除 関 事務処理 不備 い 定期監査指 降 指 通知 い
入 保証金 免除 明 い
載事項漏 及び随意契約理 根 法 載誤 い 訂正
今 載事項等 い 再度確認 不備 い う適正 事務執行
， 仮称 白河市市民文化会館建設事業 地質調査業務委 指 競 入
指 内容
起工及び契約関 発議 載事項漏 工事契約検査課
入 保証金免除 関 事務処理 不備 工事契約検査課
措置状況
起工及び契約関 発議 載事項漏 い 発注担当課 書類 預 改
載 訂正 今 載 徹底
入 保証金 免除 明 い
， 仮称 白河市市民文化会館建設事業 実施設計業務委 随意契約
指 内容
起工及び契約関 発議 載事項漏 工事契約検査課
随意契約理 根 法 載誤 建築 宅課
文書収受 け 事務処理 不備 建築 宅課
措置状況
起工及び契約関 発議 載事項漏 い 発注担当課 書類 預 改
載 訂正 今 載 徹底
随意契約理 根 法 載誤 い 訂正 今 載事項等
い 再度確認 不備 い う適正 事務執行
文書収受 け 事務処理 不備 い 文書収受 行い不備 い う適
事務執行
□文化財課
， 峰城跡崩落石垣等図化業務委 随意契約
指 内容
起工及び契約関 発議 合議不備
随意契約理 根 法 載誤
入 及び契約保証金免除 関 専決区 誤
指 通知及び見積結果調書 載誤
契約関 発議書 載内容不足
措置状況
事務書類等 確認 行い 指 事項 修正 行い 今 事務書類 確認
強化 事務決裁規程 基 い 適正 事務処理 行い
， 峰城跡石垣一部解体及び積替え工事設計業務委 随意契約
指 内容
起工及び契約関 発議 合議不備
起工関 発議 専決区 誤
随意契約理 根 法 載誤
契約関 発議書 載内容不足 措置状況
事務書類等 確認 行い 指 事項 基 訂正 行い 今 事務書類
確認 強化 事務決裁規程 基 い 適正 事務処理 行い
， 峰城跡石垣 ザ 測量及び写真図化業務委 指 競 入
指 内容
起工及び契約関 発議 合議不備
入 及び契約保証金免除 関 専決区 誤
契約関 発議書 載内容不足
文書ファイ 及び保存期間 設定誤
措置状況
事務書類等 確認 行い 指 事項 基 訂正 行い 今 事務書類
確認 強化 事務決裁規程 基 い 適正 事務処理 行い
水
道
部
□施設課
，土木設計業務委 契約 工業 森Ｂ工区造成 伴う 配水施設設計委 随意契約
指 内容
随意契約理 根 法 載誤 施設課
契約関 発議 載事項漏 施設課
文書収受 け 載事項漏 施設課
起工関 発議 載事項漏 工事契約検査課
措置状況
指 内容 基 訂正
指 内容 基 載 今 適正 事務 執行
起工及び契約関 発議 載事項漏 い 発注担当課 書類 預 改
表
郷
庁
舎
□事業課
，表郷地域 共施設環境整備業務委 随意契約
指 内容
随意契約理 根 法 載誤
見積人選定関 発議 載事項誤
定価格書 載事項漏
緊急 用創出事業 け 事業 載誤
文書ファイ 及び保存期間 設定誤
文書収受 け 載事項漏
文書収受 け 事務処理 不備
検査員指定 専決区 誤
措置状況
今 随意契約 契約 要件 い 適正 選択
載誤 起案者 今 押印者 含 今 注意
様式 使用 い 今 改
載誤 起案者 今 押印者 含 注意
今 財務規則 則 適正 処理
載誤 起案者 押印者 含 今 注意
次回契約時 文書収受 適正 処理 今 注意
次回契約時 専決区 適正 処理 今 注意
東
庁
舎
□事業課
， 東地域 共施設環境整備事業業務 委 契約 随意契約
指 内容
起工及び契約関 発議 合議不備
随意契約理 根 法 載誤
起工関 発議 載事項漏
契約関 発議書 載内容不足
措置状況
指 内容 基 訂正
指 内容 基 訂正
指 内容 基 載 訂正
指 内容 基 載 訂正
